| 0006531 | Prefeitura Municipal de São Bento | 201178 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA | 12254078000111 | R$ 14.950,00 | R$ 14.950,00 | 05/12/2022 | 000092022 | Pregão Eletrônico | 12 - Educação | 361 - Ensino Fundamental | 0005 - ENSINO FUNDAMENTAL | 2012 - Manutenção do Ensino Fundamental | 3 - Despesa Corrente | 3 - Outras Despesas Correntes | 90 - Aplicações Diretas | 30 - Material de Consumo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL (SABONETE LÍQUIDO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2022. |
| 0006530 | Prefeitura Municipal de São Bento | 201178 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA | 12254078000111 | R$ 1.123,76 | R$ 1.123,76 | 05/12/2022 | 001112021 | Pregão Eletrônico | 10 - Saúde | 301 - Atenção Básica | 0009 - ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | 2053 - Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | 3 - Despesa Corrente | 3 - Outras Despesas Correntes | 90 - Aplicações Diretas | 30 - Material de Consumo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADS DO CAPS I FRANCISCA GONÇALVES DA CRUZ, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2022. |
| 0006529 | Prefeitura Municipal de São Bento | 201178 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA | 12254078000111 | R$ 6.754,23 | R$ 6.754,23 | 05/12/2022 | 000482022 | Pregão Eletrônico | 12 - Educação | 361 - Ensino Fundamental | 0005 - ENSINO FUNDAMENTAL | 2012 - Manutenção do Ensino Fundamental | 3 - Despesa Corrente | 3 - Outras Despesas Correntes | 90 - Aplicações Diretas | 30 - Material de Consumo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS INFANTIS PARA ATENDER A DEMANDA DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2022. |
| 0006528 | Prefeitura Municipal de São Bento | 201178 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA | 12254078000111 | R$ 2.333,05 | R$ 2.333,05 | 05/12/2022 | 001112021 | Pregão Eletrônico | 20 - Agricultura | 122 - Administração Geral | 0004 - SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | 2007 - Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | 3 - Despesa Corrente | 3 - Outras Despesas Correntes | 90 - Aplicações Diretas | 30 - Material de Consumo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2022. |
| 0006527 | Prefeitura Municipal de São Bento | 201178 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA | 12254078000111 | R$ 7.422,00 | R$ 7.422,00 | 05/12/2022 | 001122021 | Pregão Eletrônico | 10 - Saúde | 301 - Atenção Básica | 0009 - ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | 2053 - Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | 3 - Despesa Corrente | 3 - Outras Despesas Correntes | 90 - Aplicações Diretas | 30 - Material de Consumo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2022. |
| 0006526 | Prefeitura Municipal de São Bento | 201178 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA | 12254078000111 | R$ 5.764,54 | R$ 5.764,54 | 05/12/2022 | 001122021 | Pregão Eletrônico | 4 - Administração | 123 - Administração Financeira | 0003 - MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | 2004 - Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | 3 - Despesa Corrente | 3 - Outras Despesas Correntes | 90 - Aplicações Diretas | 30 - Material de Consumo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2022. |
| 0006525 | Prefeitura Municipal de São Bento | 201178 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA | 12254078000111 | R$ 29.269,72 | R$ 29.269,72 | 05/12/2022 | 001122021 | Pregão Eletrônico | 10 - Saúde | 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 0009 - ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | 2229 - Manutenção do Hospital Maria Paulino Lúcio | 3 - Despesa Corrente | 3 - Outras Despesas Correntes | 90 - Aplicações Diretas | 30 - Material de Consumo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2022, CONFORME RECURSOS DO CONVÊNIO 00192022, CELEBRADO ENTRE O GOVERNO |
| 0006524 | Prefeitura Municipal de São Bento | 201178 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA | 12254078000111 | R$ 8.662,79 | R$ 8.662,79 | 05/12/2022 | 001122021 | Pregão Eletrônico | 10 - Saúde | 301 - Atenção Básica | 0009 - ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | 2053 - Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | 3 - Despesa Corrente | 3 - Outras Despesas Correntes | 90 - Aplicações Diretas | 30 - Material de Consumo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CASAS DE APOIO DAS CIDADES DE JOÃO PESSOA-PB E CAMPINA GRANDE-PB, ONDE FICAM ALOJADAS AS PESSOAS RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO, ENCAMINHADAS PARA TRATAM |
| 0006523 | Prefeitura Municipal de São Bento | 201178 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA | 12254078000111 | R$ 5.590,91 | R$ 5.590,91 | 05/12/2022 | 001122021 | Pregão Eletrônico | 10 - Saúde | 301 - Atenção Básica | 0009 - ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | 2053 - Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | 3 - Despesa Corrente | 3 - Outras Despesas Correntes | 90 - Aplicações Diretas | 30 - Material de Consumo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS I FRANCISCA GONÇALVES DA CRUZ DESTE MUNICÍPIO, NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2022. |
| 0006522 | Prefeitura Municipal de São Bento | 201178 | JADER CARVALHO DIAS DA SILVA | 07324717000138 | R$ 3.146,00 | R$ 0,00 | 05/12/2022 | 000092022 | Pregão Presencial | 4 - Administração | 122 - Administração Geral | 0002 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | 2003 - Manutenção do Gabinete do Prefeito | 3 - Despesa Corrente | 3 - Outras Despesas Correntes | 90 - Aplicações Diretas | 30 - Material de Consumo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DOS EVENTOS DE INAUGURAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. |
| 0006521 | Prefeitura Municipal de São Bento | 201178 | DIMALAB ELETRONICS DO BRASIL EIRELI | 02472743000190 | R$ 10.328,00 | R$ 0,00 | 05/12/2022 | 000702022 | Pregão Eletrônico | 10 - Saúde | 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 0009 - ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | 2229 - Manutenção do Hospital Maria Paulino Lúcio | 3 - Despesa Corrente | 3 - Outras Despesas Correntes | 90 - Aplicações Diretas | 30 - Material de Consumo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE REAGENTES, PARA SUPRIR A DEMANDA DO LABORATÓRIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME RECURSOS DO CONVÊNIO 00192022, CELEBRADO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO DA PA |
| 0006520 | Prefeitura Municipal de São Bento | 201178 | BIOMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR E LABORATORIAL NOS | 07936090000176 | R$ 374,64 | R$ 0,00 | 05/12/2022 | 000702022 | Pregão Eletrônico | 10 - Saúde | 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 0009 - ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | 2229 - Manutenção do Hospital Maria Paulino Lúcio | 3 - Despesa Corrente | 3 - Outras Despesas Correntes | 90 - Aplicações Diretas | 30 - Material de Consumo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE REAGENTES, PARA SUPRIR A DEMANDA DO LABORATÓRIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME RECURSOS DO CONVÊNIO 00192022, CELEBRADO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO DA PA |
| 0006519 | Prefeitura Municipal de São Bento | 201178 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA | 09234399000140 | R$ 35.173,84 | R$ 0,00 | 05/12/2022 | 000262022 | Inexigível | 4 - Administração | 122 - Administração Geral | 0021 - IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | 2076 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 3 - Despesa Corrente | 3 - Outras Despesas Correntes | 90 - Aplicações Diretas | 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA ESPECIALIZADA E LICENCIADA PARA TRANSBORDO, TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS, NO PERÍODO DE 01 À 30 DE NOVEMBRO DE 2022. |
| 0006518 | Prefeitura Municipal de São Bento | 201178 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA | 09234399000140 | R$ 7.850,00 | R$ 0,00 | 05/12/2022 | 000022022 | Adesão a Registro de Preço | 4 - Administração | 122 - Administração Geral | 0021 - IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | 2076 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 3 - Despesa Corrente | 3 - Outras Despesas Correntes | 90 - Aplicações Diretas | 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA ESPECIALIZADA E LICENCIADA PARA TRANSBORDO, TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS, NO PERÍODO DE 01 À 30 DE NOVEMBRO DE 2022. |
| 0006517 | Prefeitura Municipal de São Bento | 201178 | WESLEY EMANUEL SOARES NOGUEIRA | 19164442000100 | R$ 2.482,50 | R$ 2.482,50 | 05/12/2022 | 001112021 | Pregão Eletrônico | 12 - Educação | 361 - Ensino Fundamental | 0005 - ENSINO FUNDAMENTAL | 2012 - Manutenção do Ensino Fundamental | 3 - Despesa Corrente | 3 - Outras Despesas Correntes | 90 - Aplicações Diretas | 30 - Material de Consumo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR A DEMANDA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. |
| 0006516 | Prefeitura Municipal de São Bento | 201178 | PAULO SERGIO JERONIMO DE ALMEIDA 03566333492 | 19309762000100 | R$ 2.860,00 | R$ 0,00 | 05/12/2022 | 000262021 | Pregão Presencial | 20 - Agricultura | 122 - Administração Geral | 0004 - SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | 2007 - Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | 3 - Despesa Corrente | 3 - Outras Despesas Correntes | 90 - Aplicações Diretas | 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS DAS BOMBAS DE POÇOS ARTESIANOS QUE FAZEM O ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO. |
| 0006515 | Prefeitura Municipal de São Bento | 201178 | JOSENILDA ALMEIDA DE FREITAS | 09387666000119 | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | 05/12/2022 | 000000000 | Sem Licitação | 12 - Educação | 361 - Ensino Fundamental | 0005 - ENSINO FUNDAMENTAL | 2012 - Manutenção do Ensino Fundamental | 3 - Despesa Corrente | 3 - Outras Despesas Correntes | 90 - Aplicações Diretas | 30 - Material de Consumo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PICOLÉS DE DIVERSOS SABORES, PARA SEREM DESTRIBUIDOS AOS ALUNOS MATRICULADOS REGULARMENTE NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EVENTO DA CONSCIÊNCIA NEGRA CAMINHO DA LEITURA, REALIZADO |
| 0006514 | Prefeitura Municipal de São Bento | 201178 | D. SILVEIRA VEICULOS LTDA | 46245693000183 | R$ 1.657,23 | R$ 1.657,23 | 02/12/2022 | 000000000 | Sem Licitação | 12 - Educação | 361 - Ensino Fundamental | 0005 - ENSINO FUNDAMENTAL | 2012 - Manutenção do Ensino Fundamental | 3 - Despesa Corrente | 3 - Outras Despesas Correntes | 90 - Aplicações Diretas | 30 - Material de Consumo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACAS: RLW-6G97 QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. |
| 0006513 | Prefeitura Municipal de São Bento | 201178 | D. SILVEIRA VEICULOS LTDA | 46245693000183 | R$ 408,60 | R$ 408,60 | 02/12/2022 | 000000000 | Sem Licitação | 12 - Educação | 361 - Ensino Fundamental | 0005 - ENSINO FUNDAMENTAL | 2012 - Manutenção do Ensino Fundamental | 3 - Despesa Corrente | 3 - Outras Despesas Correntes | 90 - Aplicações Diretas | 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DA QUARTA REVISÃO E TROCA DAS PASTILHAS DE FREIO NO VEÍCULO DE PLACA: RLW-6G97, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. |
| 0006512 | Prefeitura Municipal de São Bento | 201178 | D. SILVEIRA VEICULOS LTDA | 46245693000183 | R$ 1.055,40 | R$ 1.055,40 | 02/12/2022 | 000000000 | Sem Licitação | 12 - Educação | 361 - Ensino Fundamental | 0005 - ENSINO FUNDAMENTAL | 2012 - Manutenção do Ensino Fundamental | 3 - Despesa Corrente | 3 - Outras Despesas Correntes | 90 - Aplicações Diretas | 30 - Material de Consumo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACAS: QFM-5H52 QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. |