| 0006651 | Prefeitura Municipal de São Bento | 201178 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | 20008831000117 | R$ 3.870,00 | R$ 0,00 | 09/12/2022 | 000532022 | Pregão Eletrônico | 12 - Educação | 361 - Ensino Fundamental | 0005 - ENSINO FUNDAMENTAL | 2012 - Manutenção do Ensino Fundamental | 4 - Despesa de Capital | 4 - Investimentos | 90 - Aplicações Diretas | 52 - Equipamentos e Material Permanente | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE MÓVEIS E ELETRÔNICOS DOMÉSTICOS E INDUSTRIAIS (FORNO MICROONDAS) PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO. |
| 0006650 | Prefeitura Municipal de São Bento | 201178 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | 09069709000118 | R$ 10.968,60 | R$ 10.968,60 | 09/12/2022 | 000000000 | Sem Licitação | 10 - Saúde | 301 - Atenção Básica | 0010 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE | 2046 - Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS | 3 - Despesa Corrente | 1 - Pessoal e Encargos Sociais | 90 - Aplicações Diretas | 11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC. MUL DE SAÚDE -SAÚDE BUCAL, FOLHA 03, REL. A SEGUNDA PARCELA DO 13º/2022. |
| 0006649 | Prefeitura Municipal de São Bento | 201178 | IGREJA NACIONAL DO SENHOR JESUS CRISTO EM CAMPINA | 07072083000173 | R$ 10.000,00 | R$ 10.000,00 | 08/12/2022 | 000000000 | Sem Licitação | 13 - Cultura | 392 - Difusão Cultural | 0007 - REVITALIZAÇÃO DA CULTURA | 2032 - Manutenção da Divisão de Cultura | 3 - Despesa Corrente | 3 - Outras Despesas Correntes | 90 - Aplicações Diretas | 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A REPASSE DESTINADO A IGREJA NACIONAL DO SENHO, REFERENTE AO EVENTO AVIVA SÃO BENTO 2022, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 09 E 10 DE DEZEMBRO DE 2022, NA CIDADE DE SÃO BENTO - PB. |
| 0006648 | Prefeitura Municipal de São Bento | 201178 | SOARES E BARROS LTDA | 05148097000106 | R$ 3.990,36 | R$ 3.990,36 | 08/12/2022 | 000000000 | Sem Licitação | 4 - Administração | 122 - Administração Geral | 0002 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | 2003 - Manutenção do Gabinete do Prefeito | 3 - Despesa Corrente | 3 - Outras Despesas Correntes | 90 - Aplicações Diretas | 30 - Material de Consumo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COROAS DE FLORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE CONSTITUCIONAL DO PREFEITO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. |
| 0006647 | Prefeitura Municipal de São Bento | 201178 | LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS DR RAULY DE BARRO | 24497059000103 | R$ 9.180,51 | R$ 9.180,51 | 08/12/2022 | 000462022 | Inexigível | 10 - Saúde | 301 - Atenção Básica | 0009 - ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | 2053 - Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | 3 - Despesa Corrente | 3 - Outras Despesas Correntes | 90 - Aplicações Diretas | 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL UROLOGISTA, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS ESPECIALIZADA EM MULTIRÃO DO NOVEMBRO AZUL 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. |
| 0006646 | Prefeitura Municipal de São Bento | 201178 | SALA 10 COMUNICACAO LTDA | 17670503000177 | R$ 12.461,60 | R$ 0,00 | 08/12/2022 | 000072021 | Tomada de Preços | 4 - Administração | 123 - Administração Financeira | 0003 - MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | 2004 - Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | 3 - Despesa Corrente | 3 - Outras Despesas Correntes | 90 - Aplicações Diretas | 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PUBLICIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. |
| 0006645 | Prefeitura Municipal de São Bento | 201178 | SALA 10 COMUNICACAO LTDA | 17670503000177 | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | 08/12/2022 | 000072021 | Tomada de Preços | 10 - Saúde | 301 - Atenção Básica | 0009 - ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | 2053 - Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | 3 - Despesa Corrente | 3 - Outras Despesas Correntes | 90 - Aplicações Diretas | 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PUBLICIDADE PARA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DO DIA D, NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. |
| 0006644 | Prefeitura Municipal de São Bento | 201178 | MATHEUS DA SILVA OLIVEIRA 07371912446 | 36811658000120 | R$ 1.054,00 | R$ 1.054,00 | 08/12/2022 | 000192021 | Pregão Presencial | 12 - Educação | 361 - Ensino Fundamental | 0005 - ENSINO FUNDAMENTAL | 2012 - Manutenção do Ensino Fundamental | 3 - Despesa Corrente | 3 - Outras Despesas Correntes | 90 - Aplicações Diretas | 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS DE SOLDAS EM PORTÕES, GRADES E CADEIRAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. |
| 0006643 | Prefeitura Municipal de São Bento | 201178 | REABILITAR COMERCIO E REPRESENTACAO DE APARELHOS M | 22007302000124 | R$ 700,50 | R$ 0,00 | 08/12/2022 | 000502022 | Pregão Eletrônico | 10 - Saúde | 301 - Atenção Básica | 0009 - ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | 2053 - Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | 3 - Despesa Corrente | 3 - Outras Despesas Correntes | 90 - Aplicações Diretas | 30 - Material de Consumo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS HOSPITALARES PARA SUPRIR A DEMANDA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS), DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. |
| 0006642 | Prefeitura Municipal de São Bento | 201178 | ODONTOMED COM. PRODUTOS MEDICOS | 09478023000180 | R$ 332,00 | R$ 0,00 | 08/12/2022 | 000342022 | Pregão Eletrônico | 10 - Saúde | 301 - Atenção Básica | 0009 - ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | 2053 - Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | 3 - Despesa Corrente | 3 - Outras Despesas Correntes | 90 - Aplicações Diretas | 30 - Material de Consumo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS ODONTOLÓGICOS REMANESCENTES PARA SUPRIR A DEMANDA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (CEO), DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. |
| 0006641 | Prefeitura Municipal de São Bento | 201178 | JAMIL JOSÉ CAMILO RICHENE NETO | ***.592.154-** | R$ 525,00 | R$ 0,00 | 08/12/2022 | 000000000 | Sem Licitação | 8 - Assistêncial Social | 244 - Assistência Comunitária | 0013 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | 2062 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | 3 - Despesa Corrente | 3 - Outras Despesas Correntes | 90 - Aplicações Diretas | 36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PALESTRANTE NA 3ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE COM O TEMA DA PALESTRA"SITUAÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM TEMPO DE PANDEMIA DA COVID-19 |
| 0006640 | Prefeitura Municipal de São Bento | 201178 | BEZERRA E SOUSA SERVICOS MEDICOS LTDA | 35993454000195 | R$ 2.782,00 | R$ 2.782,00 | 08/12/2022 | 000462022 | Inexigível | 10 - Saúde | 301 - Atenção Básica | 0009 - ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | 2053 - Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | 3 - Despesa Corrente | 3 - Outras Despesas Correntes | 90 - Aplicações Diretas | 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATAÇÃO D0 PROFISSIONAL PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS EM CARDIOLOGIA, PARA PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. |
| 0006639 | Prefeitura Municipal de São Bento | 201178 | LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS DR RAULY DE BARRO | 24497059000103 | R$ 11.133,81 | R$ 11.133,81 | 08/12/2022 | 000462022 | Inexigível | 10 - Saúde | 301 - Atenção Básica | 0009 - ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | 2053 - Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | 3 - Despesa Corrente | 3 - Outras Despesas Correntes | 90 - Aplicações Diretas | 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL UROLOGISTA, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS ESPECIALIZADA EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. |
| 0006638 | Prefeitura Municipal de São Bento | 201178 | HOLTEL POUSADA ACONCHEGO'S LTDA | 01718221000162 | R$ 1.648,00 | R$ 1.648,00 | 08/12/2022 | 000452020 | Pregão Presencial | 4 - Administração | 123 - Administração Financeira | 0003 - MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | 2004 - Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | 3 - Despesa Corrente | 3 - Outras Despesas Correntes | 90 - Aplicações Diretas | 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE HOTELARIA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. |
| 0006637 | Prefeitura Municipal de São Bento | 201178 | Luana Batista de Carvalho Lima | ***.978.364-** | R$ 840,00 | R$ 840,00 | 08/12/2022 | 000000000 | Sem Licitação | 4 - Administração | 122 - Administração Geral | 0002 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | 2003 - Manutenção do Gabinete do Prefeito | 3 - Despesa Corrente | 3 - Outras Despesas Correntes | 90 - Aplicações Diretas | 14 - Diárias - Civil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE 03(TRÊS) DIÁRIAS CIVIL A CONTROLADORA GERAL DO MUNICÍPIO ACIMA, PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE BRASÍLIA-DF, PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO JUNTO AO INSTITUTO ENAP-RSCOLA NACIONAL DE |
| 0006636 | Prefeitura Municipal de São Bento | 201178 | MARJARA RODRIGUES SOUZA | ***.016.564-** | R$ 720,00 | R$ 720,00 | 08/12/2022 | 000000000 | Sem Licitação | 4 - Administração | 122 - Administração Geral | 0002 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | 2003 - Manutenção do Gabinete do Prefeito | 3 - Despesa Corrente | 3 - Outras Despesas Correntes | 90 - Aplicações Diretas | 14 - Diárias - Civil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS CIVIL A CHEFE DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE BRASÍLIA-DF, PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO JUNTO AO INSTITUTO ENAP-ESCOLA |
| 0006635 | Prefeitura Municipal de São Bento | 201178 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | 19036632000133 | R$ 14.187,12 | R$ 14.187,12 | 07/12/2022 | 001062021 | Pregão Eletrônico | 12 - Educação | 361 - Ensino Fundamental | 0005 - ENSINO FUNDAMENTAL | 2012 - Manutenção do Ensino Fundamental | 3 - Despesa Corrente | 3 - Outras Despesas Correntes | 90 - Aplicações Diretas | 30 - Material de Consumo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: QSM-2G26, QSM-2G06, GJG-9F76, RLW-7B97, RLW-8J16, FMY-5A43 E RLV-5D67, QUE FAZEM O TRANSPORTE DOS ALUNOS MATRICULADOS REGULARMENTE NAS ESC |
| 0006634 | Prefeitura Municipal de São Bento | 201178 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | 27492034000105 | R$ 11.108,14 | R$ 0,00 | 07/12/2022 | 001062021 | Pregão Eletrônico | 12 - Educação | 361 - Ensino Fundamental | 0005 - ENSINO FUNDAMENTAL | 2012 - Manutenção do Ensino Fundamental | 3 - Despesa Corrente | 3 - Outras Despesas Correntes | 90 - Aplicações Diretas | 30 - Material de Consumo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA: MNL-7F75, QUE FAZ O TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO NOTURNO À CIDADE DE CAICÓ-RN, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. |
| 0006633 | Prefeitura Municipal de São Bento | 201178 | J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE | 27492034000105 | R$ 15.631,80 | R$ 0,00 | 07/12/2022 | 001062021 | Pregão Eletrônico | 12 - Educação | 361 - Ensino Fundamental | 0005 - ENSINO FUNDAMENTAL | 2012 - Manutenção do Ensino Fundamental | 3 - Despesa Corrente | 3 - Outras Despesas Correntes | 90 - Aplicações Diretas | 30 - Material de Consumo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACA: BWA-6369, QUE FAZ O TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO A CIDADE DE PATOS-PB, NO PERÍODO NOTURNO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. |
| 0006632 | Prefeitura Municipal de São Bento | 201178 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | 19036632000133 | R$ 37.390,29 | R$ 37.390,29 | 07/12/2022 | 001062021 | Pregão Eletrônico | 12 - Educação | 361 - Ensino Fundamental | 0005 - ENSINO FUNDAMENTAL | 2012 - Manutenção do Ensino Fundamental | 3 - Despesa Corrente | 3 - Outras Despesas Correntes | 90 - Aplicações Diretas | 30 - Material de Consumo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS ÔNIBUS DE PLACAS: OFG-1882, QSS-2117, OFX-0B48 OGC-6649, OFC-1A64, OGC-9F26, QFX-5C92, QFD-7A82, RLZ-3B24, QFD-8A92, QFG-0973, OSD-7519, OGC-4J50, QSE-4G57, Q |