Despesa Orçamentária

Atenção! O Portal da Transparência está mudando e algumas informações ainda podem não estar presentes nesta versão. Você pode acessar o antigo portal clicando aqui.
Número do EmpenhoNome da unidade gestoraCódigo da unidade gestoraFavorecidoCPF/CNPJ do FavorecidoValor EmpenhadoValor PagoData do EmpenhoNúmero da licitaçãoModalidade da licitaçãoFunçãoSubfunçãooProgramaAçãoCategoria EconômicaGrupo de Natureza da DespesaModalidade da DespesaElemento da DespesaHistórico do Empenho
0006651Prefeitura Municipal de São Bento201178VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA20008831000117R$ 3.870,00R$ 0,0009/12/2022000532022Pregão Eletrônico12 - Educação361 - Ensino Fundamental0005 - ENSINO FUNDAMENTAL2012 - Manutenção do Ensino Fundamental4 - Despesa de Capital4 - Investimentos90 - Aplicações Diretas52 - Equipamentos e Material PermanenteVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE MÓVEIS E ELETRÔNICOS DOMÉSTICOS E INDUSTRIAIS (FORNO MICROONDAS) PARA ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO.
0006650Prefeitura Municipal de São Bento201178PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO09069709000118R$ 10.968,60R$ 10.968,6009/12/2022000000000Sem Licitação10 - Saúde301 - Atenção Básica0010 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE2046 - Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB/SUS3 - Despesa Corrente1 - Pessoal e Encargos Sociais90 - Aplicações Diretas11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal CivilVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SEC. MUL DE SAÚDE -SAÚDE BUCAL, FOLHA 03, REL. A SEGUNDA PARCELA DO 13º/2022.
0006649Prefeitura Municipal de São Bento201178IGREJA NACIONAL DO SENHOR JESUS CRISTO EM CAMPINA07072083000173R$ 10.000,00R$ 10.000,0008/12/2022000000000Sem Licitação13 - Cultura392 - Difusão Cultural0007 - REVITALIZAÇÃO DA CULTURA2032 - Manutenção da Divisão de Cultura3 - Despesa Corrente3 - Outras Despesas Correntes90 - Aplicações Diretas39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa JurídicaVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A REPASSE DESTINADO A IGREJA NACIONAL DO SENHO, REFERENTE AO EVENTO AVIVA SÃO BENTO 2022, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 09 E 10 DE DEZEMBRO DE 2022, NA CIDADE DE SÃO BENTO - PB.
0006648Prefeitura Municipal de São Bento201178SOARES E BARROS LTDA05148097000106R$ 3.990,36R$ 3.990,3608/12/2022000000000Sem Licitação4 - Administração122 - Administração Geral0002 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO2003 - Manutenção do Gabinete do Prefeito3 - Despesa Corrente3 - Outras Despesas Correntes90 - Aplicações Diretas30 - Material de ConsumoVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COROAS DE FLORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE CONSTITUCIONAL DO PREFEITO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022.
0006647Prefeitura Municipal de São Bento201178LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS DR RAULY DE BARRO24497059000103R$ 9.180,51R$ 9.180,5108/12/2022000462022Inexigível10 - Saúde301 - Atenção Básica0009 - ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR2053 - Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde3 - Despesa Corrente3 - Outras Despesas Correntes90 - Aplicações Diretas39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa JurídicaVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL UROLOGISTA, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS ESPECIALIZADA EM MULTIRÃO DO NOVEMBRO AZUL 2022, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.
0006646Prefeitura Municipal de São Bento201178SALA 10 COMUNICACAO LTDA17670503000177R$ 12.461,60R$ 0,0008/12/2022000072021Tomada de Preços4 - Administração123 - Administração Financeira0003 - MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO2004 - Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças3 - Despesa Corrente3 - Outras Despesas Correntes90 - Aplicações Diretas39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa JurídicaVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PUBLICIDADE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.
0006645Prefeitura Municipal de São Bento201178SALA 10 COMUNICACAO LTDA17670503000177R$ 5.000,00R$ 0,0008/12/2022000072021Tomada de Preços10 - Saúde301 - Atenção Básica0009 - ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR2053 - Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde3 - Despesa Corrente3 - Outras Despesas Correntes90 - Aplicações Diretas39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa JurídicaVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PUBLICIDADE PARA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DO DIA D, NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
0006644Prefeitura Municipal de São Bento201178MATHEUS DA SILVA OLIVEIRA 0737191244636811658000120R$ 1.054,00R$ 1.054,0008/12/2022000192021Pregão Presencial12 - Educação361 - Ensino Fundamental0005 - ENSINO FUNDAMENTAL2012 - Manutenção do Ensino Fundamental3 - Despesa Corrente3 - Outras Despesas Correntes90 - Aplicações Diretas39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa JurídicaVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SERVIÇOS DE SOLDAS EM PORTÕES, GRADES E CADEIRAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.
0006643Prefeitura Municipal de São Bento201178REABILITAR COMERCIO E REPRESENTACAO DE APARELHOS M22007302000124R$ 700,50R$ 0,0008/12/2022000502022Pregão Eletrônico10 - Saúde301 - Atenção Básica0009 - ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR2053 - Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde3 - Despesa Corrente3 - Outras Despesas Correntes90 - Aplicações Diretas30 - Material de ConsumoVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS HOSPITALARES PARA SUPRIR A DEMANDA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS), DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.
0006642Prefeitura Municipal de São Bento201178ODONTOMED COM. PRODUTOS MEDICOS09478023000180R$ 332,00R$ 0,0008/12/2022000342022Pregão Eletrônico10 - Saúde301 - Atenção Básica0009 - ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR2053 - Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde3 - Despesa Corrente3 - Outras Despesas Correntes90 - Aplicações Diretas30 - Material de ConsumoVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS ODONTOLÓGICOS REMANESCENTES PARA SUPRIR A DEMANDA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (CEO), DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.
0006641Prefeitura Municipal de São Bento201178JAMIL JOSÉ CAMILO RICHENE NETO***.592.154-**R$ 525,00R$ 0,0008/12/2022000000000Sem Licitação8 - Assistêncial Social244 - Assistência Comunitária0013 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS2062 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL3 - Despesa Corrente3 - Outras Despesas Correntes90 - Aplicações Diretas36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa FísicaVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO PRESTADO COMO PALESTRANTE NA 3ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE COM O TEMA DA PALESTRA"SITUAÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM TEMPO DE PANDEMIA DA COVID-19
0006640Prefeitura Municipal de São Bento201178BEZERRA E SOUSA SERVICOS MEDICOS LTDA35993454000195R$ 2.782,00R$ 2.782,0008/12/2022000462022Inexigível10 - Saúde301 - Atenção Básica0009 - ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR2053 - Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde3 - Despesa Corrente3 - Outras Despesas Correntes90 - Aplicações Diretas39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa JurídicaVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATAÇÃO D0 PROFISSIONAL PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS EM CARDIOLOGIA, PARA PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.
0006639Prefeitura Municipal de São Bento201178LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS DR RAULY DE BARRO24497059000103R$ 11.133,81R$ 11.133,8108/12/2022000462022Inexigível10 - Saúde301 - Atenção Básica0009 - ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR2053 - Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde3 - Despesa Corrente3 - Outras Despesas Correntes90 - Aplicações Diretas39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa JurídicaVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL UROLOGISTA, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS ESPECIALIZADA EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.
0006638Prefeitura Municipal de São Bento201178HOLTEL POUSADA ACONCHEGO'S LTDA01718221000162R$ 1.648,00R$ 1.648,0008/12/2022000452020Pregão Presencial4 - Administração123 - Administração Financeira0003 - MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO2004 - Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças3 - Despesa Corrente3 - Outras Despesas Correntes90 - Aplicações Diretas39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa JurídicaVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE HOTELARIA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.
0006637Prefeitura Municipal de São Bento201178Luana Batista de Carvalho Lima***.978.364-**R$ 840,00R$ 840,0008/12/2022000000000Sem Licitação4 - Administração122 - Administração Geral0002 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO2003 - Manutenção do Gabinete do Prefeito3 - Despesa Corrente3 - Outras Despesas Correntes90 - Aplicações Diretas14 - Diárias - CivilVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE 03(TRÊS) DIÁRIAS CIVIL A CONTROLADORA GERAL DO MUNICÍPIO ACIMA, PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE BRASÍLIA-DF, PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO JUNTO AO INSTITUTO ENAP-RSCOLA NACIONAL DE
0006636Prefeitura Municipal de São Bento201178MARJARA RODRIGUES SOUZA***.016.564-**R$ 720,00R$ 720,0008/12/2022000000000Sem Licitação4 - Administração122 - Administração Geral0002 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO2003 - Manutenção do Gabinete do Prefeito3 - Despesa Corrente3 - Outras Despesas Correntes90 - Aplicações Diretas14 - Diárias - CivilVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS CIVIL A CHEFE DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, PARA CUSTEIO DE VIAGEM A CIDADE DE BRASÍLIA-DF, PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO JUNTO AO INSTITUTO ENAP-ESCOLA
0006635Prefeitura Municipal de São Bento201178UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP19036632000133R$ 14.187,12R$ 14.187,1207/12/2022001062021Pregão Eletrônico12 - Educação361 - Ensino Fundamental0005 - ENSINO FUNDAMENTAL2012 - Manutenção do Ensino Fundamental3 - Despesa Corrente3 - Outras Despesas Correntes90 - Aplicações Diretas30 - Material de ConsumoVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: QSM-2G26, QSM-2G06, GJG-9F76, RLW-7B97, RLW-8J16, FMY-5A43 E RLV-5D67, QUE FAZEM O TRANSPORTE DOS ALUNOS MATRICULADOS REGULARMENTE NAS ESC
0006634Prefeitura Municipal de São Bento201178J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE27492034000105R$ 11.108,14R$ 0,0007/12/2022001062021Pregão Eletrônico12 - Educação361 - Ensino Fundamental0005 - ENSINO FUNDAMENTAL2012 - Manutenção do Ensino Fundamental3 - Despesa Corrente3 - Outras Despesas Correntes90 - Aplicações Diretas30 - Material de ConsumoVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA: MNL-7F75, QUE FAZ O TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO NOTURNO À CIDADE DE CAICÓ-RN, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.
0006633Prefeitura Municipal de São Bento201178J C DE ANDRADE FILHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRE27492034000105R$ 15.631,80R$ 0,0007/12/2022001062021Pregão Eletrônico12 - Educação361 - Ensino Fundamental0005 - ENSINO FUNDAMENTAL2012 - Manutenção do Ensino Fundamental3 - Despesa Corrente3 - Outras Despesas Correntes90 - Aplicações Diretas30 - Material de ConsumoVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACA: BWA-6369, QUE FAZ O TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO A CIDADE DE PATOS-PB, NO PERÍODO NOTURNO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.
0006632Prefeitura Municipal de São Bento201178UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP19036632000133R$ 37.390,29R$ 37.390,2907/12/2022001062021Pregão Eletrônico12 - Educação361 - Ensino Fundamental0005 - ENSINO FUNDAMENTAL2012 - Manutenção do Ensino Fundamental3 - Despesa Corrente3 - Outras Despesas Correntes90 - Aplicações Diretas30 - Material de ConsumoVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS ÔNIBUS DE PLACAS: OFG-1882, QSS-2117, OFX-0B48 OGC-6649, OFC-1A64, OGC-9F26, QFX-5C92, QFD-7A82, RLZ-3B24, QFD-8A92, QFG-0973, OSD-7519, OGC-4J50, QSE-4G57, Q