| 0006631 | Prefeitura Municipal de São Bento | 201178 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | 19036632000133 | R$ 9.771,37 | R$ 9.771,37 | 07/12/2022 | 001062021 | Pregão Eletrônico | 20 - Agricultura | 122 - Administração Geral | 0004 - SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | 2007 - Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | 3 - Despesa Corrente | 3 - Outras Despesas Correntes | 90 - Aplicações Diretas | 30 - Material de Consumo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CARRO PIPA PAC DE PLACAS: NQI-1562, QUE ATENDE A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE N |
| 0006630 | Prefeitura Municipal de São Bento | 201178 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | 19036632000133 | R$ 17.125,73 | R$ 17.125,73 | 07/12/2022 | 001062021 | Pregão Eletrônico | 12 - Educação | 361 - Ensino Fundamental | 0005 - ENSINO FUNDAMENTAL | 2012 - Manutenção do Ensino Fundamental | 3 - Despesa Corrente | 3 - Outras Despesas Correntes | 90 - Aplicações Diretas | 30 - Material de Consumo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS ÔNIBUS DE PLACAS: OGA-8150 e QSE-3037, QUE FAZEM O TRANSPORTE DOS UNIVERSITÁRIOS ATÉ A CIDADE DE CATOLÉ DO ROCHA-PB, NO PERÍODO DIURNO E NOTURNO, E PATOS NO P |
| 0006629 | Prefeitura Municipal de São Bento | 201178 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | 19036632000133 | R$ 36.971,80 | R$ 36.971,80 | 07/12/2022 | 001062021 | Pregão Eletrônico | 4 - Administração | 122 - Administração Geral | 0021 - IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | 2076 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 3 - Despesa Corrente | 3 - Outras Despesas Correntes | 90 - Aplicações Diretas | 30 - Material de Consumo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: PXL-9508, PXL-9470, QSJ-2H34, PATROL, QSK-4A75, QSG-0927, QSG-0977, QUE ATENDEM A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE |
| 0006628 | Prefeitura Municipal de São Bento | 201178 | ANTONIO DE PADUA DE ARAUJO | ***.298.674-** | R$ 80,00 | R$ 80,00 | 07/12/2022 | 000000000 | Sem Licitação | 8 - Assistêncial Social | 244 - Assistência Comunitária | 0013 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | 2058 - Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | 3 - Despesa Corrente | 3 - Outras Despesas Correntes | 90 - Aplicações Diretas | 14 - Diárias - Civil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO MOTORISTA ACIMA, PARA QUE O MESMO POSSA IR A CIDADE DE PATOS-PB, NO DIA 02 DE DEZEMBRO DE 2022, REALIZAR REVISÃO NO VEÍCULO DA SMDHS. |
| 0006627 | Prefeitura Municipal de São Bento | 201178 | VALESKA KATIUSCIA BANDEIRA DE OLIVEIRA DANTAS | ***.995.044-** | R$ 840,00 | R$ 840,00 | 07/12/2022 | 000000000 | Sem Licitação | 8 - Assistêncial Social | 244 - Assistência Comunitária | 0013 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | 2058 - Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | 3 - Despesa Corrente | 3 - Outras Despesas Correntes | 90 - Aplicações Diretas | 14 - Diárias - Civil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE 03(TRÊS) DIÁRIAS CIVIL A SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL DESTE MUNICÍPIO ACIMA, PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE BRASÍLIA-DF, NOS DIAS 11, 12 E 13 DE DEZEMBRO DE 2022, PARA PARTI |
| 0006626 | Prefeitura Municipal de São Bento | 201178 | UNIAO ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP | 19036632000133 | R$ 20.986,38 | R$ 20.986,38 | 07/12/2022 | 001062021 | Pregão Eletrônico | 10 - Saúde | 301 - Atenção Básica | 0009 - ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | 2053 - Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | 3 - Despesa Corrente | 3 - Outras Despesas Correntes | 90 - Aplicações Diretas | 30 - Material de Consumo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: QSG-2A30, QFO-8G14, QFO-8F94, QSB-3700, QFT-4555, QFB-3803, RLT-3C76, QUE ATENDEM A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍP |
| 0006625 | Prefeitura Municipal de São Bento | 201178 | ALDEMY RAMALHO DA COSTA | ***.374.204-** | R$ 180,00 | R$ 180,00 | 07/12/2022 | 000000000 | Sem Licitação | 8 - Assistêncial Social | 244 - Assistência Comunitária | 0013 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | 2058 - Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | 3 - Despesa Corrente | 3 - Outras Despesas Correntes | 90 - Aplicações Diretas | 14 - Diárias - Civil | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA CIVIL COM PERNOITE AO MOTORISTA ACIMA, PARA QUE O MESMO POSSA IR A CIDADE DE RECIFE-PE, NO DIA 13 DE DEZEMBRO DE 2022, PARA PEGAR A SECRETÁRIA NO AEROPORTO, A MESMA ESTAVA EM BRASÍLIA-DF, |
| 0006624 | Prefeitura Municipal de São Bento | 201178 | MITRA DIOCESANA DIOCESE DE CAJAZEIRAS | 04886413000923 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | 07/12/2022 | 000000000 | Sem Licitação | 13 - Cultura | 392 - Difusão Cultural | 0007 - REVITALIZAÇÃO DA CULTURA | 2032 - Manutenção da Divisão de Cultura | 3 - Despesa Corrente | 3 - Outras Despesas Correntes | 90 - Aplicações Diretas | 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCUÇÃO PARA O LEILÃO DA FESTA DE SANTA LUZIA QUE ACONTECE NA COMUNIDADE DOS COSMOS DE 04 A 13 DE DEZEMBRO, NESTE MUNICÍPIO. |
| 0006623 | Prefeitura Municipal de São Bento | 201178 | ALVES DA SILVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS | 26728681000100 | R$ 14.010,00 | R$ 0,00 | 07/12/2022 | 000112021 | Pregão Presencial | 20 - Agricultura | 122 - Administração Geral | 0004 - SECRETARIA MUN. DESENV. DA AGRICULTURA,ABAS,.IRRI. | 2007 - Manutenção Secretaria Municipal da Agricultura Abastecimento Irrigação | 3 - Despesa Corrente | 3 - Outras Despesas Correntes | 90 - Aplicações Diretas | 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO CAMINHÃO PIPA, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, NO ABASTECIMENTO NAS COMUNIDADES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. |
| 0006622 | Prefeitura Municipal de São Bento | 201178 | MAITAN JERONINO RAMALHO | 23068854000105 | R$ 432.584,00 | R$ 0,00 | 07/12/2022 | 000172022 | Pregão Eletrônico | 15 - Urbanismo | 452 - Serviços Urbanos | 0021 - IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | 1080 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 4 - Despesa de Capital | 4 - Investimentos | 90 - Aplicações Diretas | 52 - Equipamentos e Material Permanente | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE MONITORAMENTO NAS VIAS URBANAS, VISANDO A MELHOR SEGURANÇA E MOBILIDADE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CÓDIGO DO PLANO DE AÇÃO:09032021-022509. |
| 0006621 | Prefeitura Municipal de São Bento | 201178 | BIOMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR E LABORATORIAL NOS | 07936090000176 | R$ 142,11 | R$ 142,11 | 07/12/2022 | 000832021 | Pregão Eletrônico | 10 - Saúde | 301 - Atenção Básica | 0009 - ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | 2053 - Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | 3 - Despesa Corrente | 3 - Outras Despesas Correntes | 90 - Aplicações Diretas | 30 - Material de Consumo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS HOSPITALARES PARA ATENDER A DEMANDA DO COMPLEXO FARMACÊUTICO DESTE MUNICÍPIO. |
| 0006620 | Prefeitura Municipal de São Bento | 201178 | FRANCIMARQUES S. DE LIMA | 05811801000150 | R$ 1.264,00 | R$ 1.264,00 | 07/12/2022 | 000072022 | Pregão Presencial | 4 - Administração | 123 - Administração Financeira | 0003 - MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | 2004 - Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | 3 - Despesa Corrente | 3 - Outras Despesas Correntes | 90 - Aplicações Diretas | 30 - Material de Consumo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO. |
| 0006619 | Prefeitura Municipal de São Bento | 201178 | R. DE F. TORRES MOLITERNO EIRELI | 19231616000100 | R$ 5.919,10 | R$ 0,00 | 07/12/2022 | 000342022 | Pregão Eletrônico | 10 - Saúde | 301 - Atenção Básica | 0009 - ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | 2053 - Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | 3 - Despesa Corrente | 3 - Outras Despesas Correntes | 90 - Aplicações Diretas | 30 - Material de Consumo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS ODONTOLÓGICOS REMANESCENTES PARA SUPRIR A DEMANDA DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA (CEO) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. |
| 0006618 | Prefeitura Municipal de São Bento | 201178 | FRANCIMARQUES S. DE LIMA | 05811801000150 | R$ 2.220,00 | R$ 2.220,00 | 07/12/2022 | 000072022 | Pregão Presencial | 10 - Saúde | 301 - Atenção Básica | 0009 - ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | 2053 - Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | 3 - Despesa Corrente | 3 - Outras Despesas Correntes | 90 - Aplicações Diretas | 30 - Material de Consumo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. |
| 0006617 | Prefeitura Municipal de São Bento | 201178 | FRANCIMARQUES S. DE LIMA | 05811801000150 | R$ 1.846,00 | R$ 1.846,00 | 07/12/2022 | 000072022 | Pregão Presencial | 4 - Administração | 122 - Administração Geral | 0021 - IMPLEMENTAÇÃO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | 2076 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 3 - Despesa Corrente | 3 - Outras Despesas Correntes | 90 - Aplicações Diretas | 30 - Material de Consumo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. |
| 0006616 | Prefeitura Municipal de São Bento | 201178 | H MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITA | 07932265000177 | R$ 936,65 | R$ 0,00 | 07/12/2022 | 001092021 | Pregão Eletrônico | 10 - Saúde | 301 - Atenção Básica | 0009 - ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | 2053 - Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | 3 - Despesa Corrente | 3 - Outras Despesas Correntes | 90 - Aplicações Diretas | 30 - Material de Consumo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS ODONTOLÓGICOS PARA SUPRIR A DEMANDA DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA (CEO) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. |
| 0006615 | Prefeitura Municipal de São Bento | 201178 | FRANCIMARQUES S. DE LIMA | 05811801000150 | R$ 1.938,00 | R$ 1.938,00 | 07/12/2022 | 000072022 | Pregão Presencial | 4 - Administração | 122 - Administração Geral | 0002 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | 2003 - Manutenção do Gabinete do Prefeito | 3 - Despesa Corrente | 3 - Outras Despesas Correntes | 90 - Aplicações Diretas | 30 - Material de Consumo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS, PARA ATENDER A DEMANDA DO GABINETE CONSTITUCIONAL DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO. |
| 0006614 | Prefeitura Municipal de São Bento | 201178 | EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA | 71505564000124 | R$ 1.259,46 | R$ 0,00 | 07/12/2022 | 001092022 | Pregão Eletrônico | 10 - Saúde | 301 - Atenção Básica | 0009 - ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | 2053 - Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | 3 - Despesa Corrente | 3 - Outras Despesas Correntes | 90 - Aplicações Diretas | 30 - Material de Consumo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS ODONTOLÓGICOS PARA SUPRIR A DEMANDA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (CEO), DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. |
| 0006613 | Prefeitura Municipal de São Bento | 201178 | A V LOPES | 23705516000137 | R$ 7.075,95 | R$ 7.075,95 | 07/12/2022 | 000452022 | Inexigível | 10 - Saúde | 301 - Atenção Básica | 0009 - ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | 2053 - Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | 3 - Despesa Corrente | 3 - Outras Despesas Correntes | 90 - Aplicações Diretas | 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL REUMATOLOGISTA, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. |
| 0006612 | Prefeitura Municipal de São Bento | 201178 | FRANCUA ANTONIO DA SILVA JUNIOR | 45485261000187 | R$ 4.095,45 | R$ 4.095,45 | 07/12/2022 | 000442022 | Inexigível | 10 - Saúde | 301 - Atenção Básica | 0009 - ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | 2053 - Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | 3 - Despesa Corrente | 3 - Outras Despesas Correntes | 90 - Aplicações Diretas | 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE EXAMES DE MÉDIA COMPLEXIBILIDADE AMBULATORIAL, PARA ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS), CONFORME DOCUMENTAÇÃO DOS PACIENTES EM ANEXO. |