| 0006611 | Prefeitura Municipal de São Bento | 201178 | RITA DE ANDRADE VIEIRA | 10719048000108 | R$ 6.880,60 | R$ 6.880,60 | 07/12/2022 | 000342022 | Pregão Eletrônico | 10 - Saúde | 301 - Atenção Básica | 0009 - ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | 2053 - Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | 3 - Despesa Corrente | 3 - Outras Despesas Correntes | 90 - Aplicações Diretas | 30 - Material de Consumo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS ODONTOLÓGICOS REMANESCENTES PARA SUPRIR A DEMANDA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. |
| 0006610 | Prefeitura Municipal de São Bento | 201178 | LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MED | 42650279000107 | R$ 6.520,00 | R$ 0,00 | 07/12/2022 | 000732022 | Pregão Eletrônico | 10 - Saúde | 301 - Atenção Básica | 0009 - ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | 2053 - Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | 4 - Despesa de Capital | 4 - Investimentos | 90 - Aplicações Diretas | 52 - Equipamentos e Material Permanente | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR PARA SUPRIR A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. |
| 0006609 | Prefeitura Municipal de São Bento | 201178 | SEJA + EDUCACAO E CULTURA LTDA | 45805083000124 | R$ 3.609.600,00 | R$ 0,00 | 07/12/2022 | 000542022 | Inexigível | 12 - Educação | 366 - Educação de Jovens e Adultos | 0005 - ENSINO FUNDAMENTAL | 2025 - Educação de Jovens e Adultos | 3 - Despesa Corrente | 3 - Outras Despesas Correntes | 90 - Aplicações Diretas | 30 - Material de Consumo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS DE ENSINO, VOLTADOS PARA A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA), DESTE MUNICÍPIO. |
| 0006608 | Prefeitura Municipal de São Bento | 201178 | PORTAL EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | 31372346000144 | R$ 4.889,96 | R$ 0,00 | 07/12/2022 | 000732022 | Pregão Eletrônico | 10 - Saúde | 301 - Atenção Básica | 0009 - ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | 2053 - Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | 4 - Despesa de Capital | 4 - Investimentos | 90 - Aplicações Diretas | 52 - Equipamentos e Material Permanente | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES (CARRO MACA HOSPITALAR) PARA SUPRIR A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. |
| 0006607 | Prefeitura Municipal de São Bento | 201178 | RITA DE ANDRADE VIEIRA | 10719048000108 | R$ 5.343,90 | R$ 0,00 | 07/12/2022 | 000342022 | Pregão Eletrônico | 10 - Saúde | 301 - Atenção Básica | 0009 - ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | 2053 - Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | 3 - Despesa Corrente | 3 - Outras Despesas Correntes | 90 - Aplicações Diretas | 30 - Material de Consumo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS ODONTOLÓGICOS PARA ATENDER A DEMANDA DO CEO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. |
| 0006606 | Prefeitura Municipal de São Bento | 201178 | COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES MACROSU | 95433397000111 | R$ 680,00 | R$ 0,00 | 07/12/2022 | 000732022 | Pregão Eletrônico | 10 - Saúde | 301 - Atenção Básica | 0009 - ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | 2053 - Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | 4 - Despesa de Capital | 4 - Investimentos | 90 - Aplicações Diretas | 52 - Equipamentos e Material Permanente | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES PARA SUPRIR A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. |
| 0006605 | Prefeitura Municipal de São Bento | 201178 | JANEFRAN DA COSTA GERMANO - ME | 17992219000117 | R$ 170,26 | R$ 0,00 | 07/12/2022 | 000012022 | Pregão Eletrônico | 10 - Saúde | 301 - Atenção Básica | 0009 - ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | 2053 - Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | 3 - Despesa Corrente | 3 - Outras Despesas Correntes | 90 - Aplicações Diretas | 30 - Material de Consumo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS DEMANDAS DO LABORATÓRIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. |
| 0006604 | Prefeitura Municipal de São Bento | 201178 | RITA DE ANDRADE VIEIRA | 10719048000108 | R$ 1.120,00 | R$ 0,00 | 07/12/2022 | 000732022 | Pregão Eletrônico | 10 - Saúde | 301 - Atenção Básica | 0009 - ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | 2053 - Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | 4 - Despesa de Capital | 4 - Investimentos | 90 - Aplicações Diretas | 52 - Equipamentos e Material Permanente | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES PARA SUPRIR A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. |
| 0006603 | Prefeitura Municipal de São Bento | 201178 | ODONTOMED COM. PRODUTOS MEDICOS | 09478023000180 | R$ 2.225,97 | R$ 0,00 | 07/12/2022 | 000732022 | Pregão Eletrônico | 10 - Saúde | 301 - Atenção Básica | 0009 - ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | 2053 - Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | 4 - Despesa de Capital | 4 - Investimentos | 90 - Aplicações Diretas | 52 - Equipamentos e Material Permanente | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, PARA SUPRIR A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. |
| 0006602 | Prefeitura Municipal de São Bento | 201178 | PORTAL EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | 31372346000144 | R$ 63.599,80 | R$ 0,00 | 07/12/2022 | 000732022 | Pregão Eletrônico | 10 - Saúde | 301 - Atenção Básica | 0009 - ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | 2053 - Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | 4 - Despesa de Capital | 4 - Investimentos | 90 - Aplicações Diretas | 52 - Equipamentos e Material Permanente | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES (CAMA HOSPITALAR) PARA SUPRIR A DEMANDA DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. |
| 0006601 | Prefeitura Municipal de São Bento | 201178 | D. SILVEIRA VEICULOS LTDA | 46245693000183 | R$ 180,00 | R$ 180,00 | 06/12/2022 | 000000000 | Sem Licitação | 12 - Educação | 361 - Ensino Fundamental | 0005 - ENSINO FUNDAMENTAL | 2012 - Manutenção do Ensino Fundamental | 3 - Despesa Corrente | 3 - Outras Despesas Correntes | 90 - Aplicações Diretas | 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE REVISÃO INICIAL POR TEMPO OU KM DO CARRO DE PLACAS: RLV-4H34, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. |
| 0006600 | Prefeitura Municipal de São Bento | 201178 | COPAUTO COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | 10754828000199 | R$ 400,52 | R$ 400,52 | 06/12/2022 | 000000000 | Sem Licitação | 12 - Educação | 361 - Ensino Fundamental | 0005 - ENSINO FUNDAMENTAL | 2012 - Manutenção do Ensino Fundamental | 3 - Despesa Corrente | 3 - Outras Despesas Correntes | 90 - Aplicações Diretas | 30 - Material de Consumo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACAS: RLV-4H34 QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. |
| 0006599 | Prefeitura Municipal de São Bento | 201178 | BIOMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR E LABORATORIAL NOS | 07936090000176 | R$ 496,00 | R$ 496,00 | 06/12/2022 | 001092021 | Pregão Eletrônico | 10 - Saúde | 301 - Atenção Básica | 0009 - ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | 2053 - Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | 3 - Despesa Corrente | 3 - Outras Despesas Correntes | 90 - Aplicações Diretas | 30 - Material de Consumo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS ODONTOLÓGICOS PARA SUPRIR A DEMANDA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. REEIMPENHADO POR EQUIVOCO NA FONTE DE RECURSO. |
| 0006598 | Prefeitura Municipal de São Bento | 201178 | MAITAN JERONINO RAMALHO | 23068854000105 | R$ 1.723,85 | R$ 1.723,85 | 06/12/2022 | 000362019 | Pregão Presencial | 4 - Administração | 123 - Administração Financeira | 0003 - MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | 2004 - Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração e Finanças | 3 - Despesa Corrente | 3 - Outras Despesas Correntes | 90 - Aplicações Diretas | 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NA REDE ELÉTRICA NO SHOPPING DAS REDES DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. |
| 0006597 | Prefeitura Municipal de São Bento | 201178 | MAITAN JERONINO RAMALHO | 23068854000105 | R$ 2.758,29 | R$ 2.758,29 | 06/12/2022 | 000362019 | Pregão Presencial | 10 - Saúde | 301 - Atenção Básica | 0009 - ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | 2053 - Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | 3 - Despesa Corrente | 3 - Outras Despesas Correntes | 90 - Aplicações Diretas | 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NA REDE ELÉTRICA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS), DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. |
| 0006596 | Prefeitura Municipal de São Bento | 201178 | RAFAEL DA COSTA SOUTO COMERCIO EIRELI | 40394204000179 | R$ 2.331,60 | R$ 2.331,60 | 06/12/2022 | 001012021 | Pregão Eletrônico | 10 - Saúde | 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 0009 - ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | 2229 - Manutenção do Hospital Maria Paulino Lúcio | 3 - Despesa Corrente | 3 - Outras Despesas Correntes | 90 - Aplicações Diretas | 30 - Material de Consumo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PÃES E DERIVADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME RECURSOS DO CONVÊNIO 00192022, CELEBRADO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, ATRAVÉS DA S |
| 0006595 | Prefeitura Municipal de São Bento | 201178 | COPAUTO COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | 10754828000199 | R$ 237,00 | R$ 237,00 | 06/12/2022 | 000000000 | Sem Licitação | 10 - Saúde | 301 - Atenção Básica | 0009 - ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | 2053 - Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | 3 - Despesa Corrente | 3 - Outras Despesas Correntes | 90 - Aplicações Diretas | 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE REVISÃO POR TEMPO OU KM, NO VEÍCULO DE PLACA: QSB-6G32, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. |
| 0006594 | Prefeitura Municipal de São Bento | 201178 | MAITAN JERONINO RAMALHO | 23068854000105 | R$ 1.645,45 | R$ 1.645,45 | 06/12/2022 | 000362019 | Pregão Presencial | 10 - Saúde | 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 0009 - ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | 2229 - Manutenção do Hospital Maria Paulino Lúcio | 3 - Despesa Corrente | 3 - Outras Despesas Correntes | 90 - Aplicações Diretas | 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NA REDE ELÉTRICA DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. |
| 0006593 | Prefeitura Municipal de São Bento | 201178 | LARI VIAGENS LTDA | 47679648000108 | R$ 8.970,00 | R$ 8.970,00 | 06/12/2022 | 000000000 | Sem Licitação | 4 - Administração | 122 - Administração Geral | 0002 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | 2003 - Manutenção do Gabinete do Prefeito | 3 - Despesa Corrente | 3 - Outras Despesas Correntes | 90 - Aplicações Diretas | 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PASSAGENS AÉREAS, TRANSLADO E HOSPEDAGEM, PARA CUMPRIR A DETERMINAÇÃO JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO 0801149-14.2022.8.15.0881. |
| 0006592 | Prefeitura Municipal de São Bento | 201178 | COPAUTO COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | 10754828000199 | R$ 333,00 | R$ 333,00 | 06/12/2022 | 000000000 | Sem Licitação | 10 - Saúde | 301 - Atenção Básica | 0009 - ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | 2053 - Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | 3 - Despesa Corrente | 3 - Outras Despesas Correntes | 90 - Aplicações Diretas | 30 - Material de Consumo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA: QSB-6G32, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. |