| 0006571 | Prefeitura Municipal de São Bento | 201178 | FABRICIO FIGUEIREDO DINIZ - ME | 10407884000157 | R$ 955,86 | R$ 955,86 | 05/12/2022 | 000102022 | Pregão Eletrônico | 12 - Educação | 361 - Ensino Fundamental | 0005 - ENSINO FUNDAMENTAL | 2012 - Manutenção do Ensino Fundamental | 3 - Despesa Corrente | 3 - Outras Despesas Correntes | 90 - Aplicações Diretas | 30 - Material de Consumo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO/REPAROS NAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICÍPIO. |
| 0006570 | Prefeitura Municipal de São Bento | 201178 | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM SANTA CECILIA LTD | 07198918000136 | R$ 4.023,00 | R$ 4.023,00 | 05/12/2022 | 000552022 | Pregão Eletrônico | 10 - Saúde | 301 - Atenção Básica | 0009 - ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | 2053 - Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | 3 - Despesa Corrente | 3 - Outras Despesas Correntes | 90 - Aplicações Diretas | 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES POR IMAGENS DE TOMOGRAFIAS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. |
| 0006569 | Prefeitura Municipal de São Bento | 201178 | GILVANEIDE ANANIAS DA SILVA LEANDRO ME | 22624775000170 | R$ 3.350,49 | R$ 3.350,49 | 05/12/2022 | 001042021 | Pregão Eletrônico | 10 - Saúde | 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 0009 - ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | 2229 - Manutenção do Hospital Maria Paulino Lúcio | 3 - Despesa Corrente | 3 - Outras Despesas Correntes | 90 - Aplicações Diretas | 30 - Material de Consumo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME RECURSOS DO CONVÊNIO 00192022, CELEBRADO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO DA PAR |
| 0006568 | Prefeitura Municipal de São Bento | 201178 | GILVANEIDE ANANIAS DA SILVA LEANDRO ME | 22624775000170 | R$ 228,16 | R$ 228,16 | 05/12/2022 | 001042021 | Pregão Eletrônico | 10 - Saúde | 301 - Atenção Básica | 0009 - ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | 2053 - Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | 3 - Despesa Corrente | 3 - Outras Despesas Correntes | 90 - Aplicações Diretas | 30 - Material de Consumo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. |
| 0006567 | Prefeitura Municipal de São Bento | 201178 | A.R.J. MONTEIRO CONSTRUÇÕES, E SERVIÇOS EIRELI | 35586809000121 | R$ 45.272,97 | R$ 45.272,97 | 05/12/2022 | 000042020 | Tomada de Preços | 10 - Saúde | 301 - Atenção Básica | 0009 - ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | 1130 - CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E REFORMA DE USB | 4 - Despesa de Capital | 4 - Investimentos | 90 - Aplicações Diretas | 51 - Obras e Instalações | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A 8ª (OITAVA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PORTE I, NO MUNICIPIO DE SÃO BENTO -PB. CONFORME CONVÊNIO Nº 02015.7560001.19-001 - MINISTÉRIO DA SAÚDE. |
| 0006566 | Prefeitura Municipal de São Bento | 201178 | COPAUTO COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | 10754828000199 | R$ 237,00 | R$ 237,00 | 05/12/2022 | 000000000 | Sem Licitação | 10 - Saúde | 301 - Atenção Básica | 0009 - ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | 2053 - Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | 3 - Despesa Corrente | 3 - Outras Despesas Correntes | 90 - Aplicações Diretas | 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE REVISÃO POR TEMPO OU KM, NO VEÍCULO DE PLACA: QSB-6G62, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. |
| 0006565 | Prefeitura Municipal de São Bento | 201178 | GILVANEIDE ANANIAS DA SILVA LEANDRO ME | 22624775000170 | R$ 2.487,29 | R$ 2.487,29 | 05/12/2022 | 001042021 | Pregão Eletrônico | 12 - Educação | 361 - Ensino Fundamental | 0005 - ENSINO FUNDAMENTAL | 2012 - Manutenção do Ensino Fundamental | 3 - Despesa Corrente | 3 - Outras Despesas Correntes | 90 - Aplicações Diretas | 30 - Material de Consumo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER A DEMANDA DA MERENDA ESCOLAR, DESTINADAS AOS ALUNOS MATRICULADOS REGULARMENTE NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. |
| 0006564 | Prefeitura Municipal de São Bento | 201178 | COPAUTO COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | 10754828000199 | R$ 333,00 | R$ 333,00 | 05/12/2022 | 000000000 | Sem Licitação | 10 - Saúde | 301 - Atenção Básica | 0009 - ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | 2053 - Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | 3 - Despesa Corrente | 3 - Outras Despesas Correntes | 90 - Aplicações Diretas | 30 - Material de Consumo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA: QSB-6G62, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. |
| 0006563 | Prefeitura Municipal de São Bento | 201178 | GILVANEIDE ANANIAS DA SILVA LEANDRO ME | 22624775000170 | R$ 287,13 | R$ 287,13 | 05/12/2022 | 001042021 | Pregão Eletrônico | 8 - Assistêncial Social | 244 - Assistência Comunitária | 0013 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | 2058 - Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | 3 - Despesa Corrente | 3 - Outras Despesas Correntes | 90 - Aplicações Diretas | 30 - Material de Consumo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRÚTIS PARA III CONFERÊNCIA DOS DIREITOS DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES. |
| 0006562 | Prefeitura Municipal de São Bento | 201178 | GILVANEIDE ANANIAS DA SILVA LEANDRO ME | 22624775000170 | R$ 467,18 | R$ 467,18 | 05/12/2022 | 001042021 | Pregão Eletrônico | 8 - Assistêncial Social | 244 - Assistência Comunitária | 0013 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | 2058 - Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | 3 - Despesa Corrente | 3 - Outras Despesas Correntes | 90 - Aplicações Diretas | 30 - Material de Consumo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRÚTIS PARA O CONSUMO DA CASA LAR DO IDOSO. |
| 0006561 | Prefeitura Municipal de São Bento | 201178 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA | 12254078000111 | R$ 1.401,55 | R$ 1.401,55 | 05/12/2022 | 001112021 | Pregão Eletrônico | 8 - Assistêncial Social | 244 - Assistência Comunitária | 0013 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | 2214 - Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | 3 - Despesa Corrente | 3 - Outras Despesas Correntes | 90 - Aplicações Diretas | 30 - Material de Consumo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV I E II, NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2022. |
| 0006560 | Prefeitura Municipal de São Bento | 201178 | GILVANEIDE ANANIAS DA SILVA LEANDRO ME | 22624775000170 | R$ 9.868,92 | R$ 9.868,92 | 05/12/2022 | 001032021 | Pregão Eletrônico | 12 - Educação | 361 - Ensino Fundamental | 0005 - ENSINO FUNDAMENTAL | 2012 - Manutenção do Ensino Fundamental | 3 - Despesa Corrente | 3 - Outras Despesas Correntes | 90 - Aplicações Diretas | 30 - Material de Consumo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. |
| 0006559 | Prefeitura Municipal de São Bento | 201178 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA | 12254078000111 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 05/12/2022 | 001112021 | Pregão Eletrônico | 8 - Assistêncial Social | 244 - Assistência Comunitária | 0013 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | 2214 - Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | 3 - Despesa Corrente | 3 - Outras Despesas Correntes | 90 - Aplicações Diretas | 30 - Material de Consumo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA CONSUMO DA SMDHS. |
| 0006558 | Prefeitura Municipal de São Bento | 201178 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA | 12254078000111 | R$ 532,54 | R$ 532,54 | 05/12/2022 | 001112021 | Pregão Eletrônico | 8 - Assistêncial Social | 244 - Assistência Comunitária | 0013 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | 2214 - Desenvolvimento das Ações de Proteção Social Básica - PAIF/CRAS | 3 - Despesa Corrente | 3 - Outras Despesas Correntes | 90 - Aplicações Diretas | 30 - Material de Consumo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA CONSUMO DO CRAS. |
| 0006557 | Prefeitura Municipal de São Bento | 201178 | JANE EYRE CARVALHO DIAS DA SILVA | 12254078000111 | R$ 1.019,11 | R$ 1.019,11 | 05/12/2022 | 001122021 | Pregão Eletrônico | 8 - Assistêncial Social | 244 - Assistência Comunitária | 0013 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | 2058 - Manuteção Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano | 3 - Despesa Corrente | 3 - Outras Despesas Correntes | 90 - Aplicações Diretas | 30 - Material de Consumo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE GULOSEIMAS PARA SEREM DISTRIBUÍDAS EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS NA COMUNIDADE QUILOMBOLA DE TERRA NOVA, DESTE MUNICÍPIO. |
| 0006556 | Prefeitura Municipal de São Bento | 201178 | JOSÉ ALYSON MEDEIROS DANTAS | ***.312.174-** | R$ 154,00 | R$ 154,00 | 05/12/2022 | 000000000 | Sem Licitação | 12 - Educação | 361 - Ensino Fundamental | 0005 - ENSINO FUNDAMENTAL | 2012 - Manutenção do Ensino Fundamental | 3 - Despesa Corrente | 3 - Outras Despesas Correntes | 90 - Aplicações Diretas | 36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA AS ESCOLS: EMEEIEF MARIA DE LOURDES ELIAS DANTAS, LOCALIZADA NA COMUNIDADE BARRA DE CIMA E EMEIEF ANTONIO SOUSA DA SILVA, LOCALIZADA NA COMUNIDADE VÁRZEA GRANDE, NESTE MUNICÍ |
| 0006555 | Prefeitura Municipal de São Bento | 201178 | ROSSANA GOMES TRIGUEIRO PINTO | 07255166000106 | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | 05/12/2022 | 000492022 | Dispensa por Valor | 8 - Assistêncial Social | 244 - Assistência Comunitária | 0013 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAS | 2062 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL | 3 - Despesa Corrente | 3 - Outras Despesas Correntes | 90 - Aplicações Diretas | 30 - Material de Consumo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE CAMISETAS EM MALHA POLIESTER COM SUBLIMAÇÃO PARA A 3ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE. |
| 0006554 | Prefeitura Municipal de São Bento | 201178 | GILVANEIDE ANANIAS DA SILVA LEANDRO ME | 22624775000170 | R$ 584,34 | R$ 584,34 | 05/12/2022 | 001042021 | Pregão Eletrônico | 10 - Saúde | 301 - Atenção Básica | 0009 - ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | 2053 - Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | 3 - Despesa Corrente | 3 - Outras Despesas Correntes | 90 - Aplicações Diretas | 30 - Material de Consumo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS I FRANCISCA GONÇALVES DA CRUZ DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. |
| 0006553 | Prefeitura Municipal de São Bento | 201178 | CLINICA SANTA CLARA LTDA | 08846255000181 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | 05/12/2022 | 000000000 | Sem Licitação | 10 - Saúde | 301 - Atenção Básica | 0009 - ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | 2053 - Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | 3 - Despesa Corrente | 3 - Outras Despesas Correntes | 90 - Aplicações Diretas | 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DESPESAS HOSPITALARES DO PACIENTE: VICTOR MANOEL ARAÚJO DE MEDEIROS, PORTADOR DO CPF: 127.979.924-23, PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. |
| 0006552 | Prefeitura Municipal de São Bento | 201178 | VLADMIR DE MATOS LEITAO | 17018554000119 | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | 05/12/2022 | 000502022 | Dispensa por Valor | 10 - Saúde | 301 - Atenção Básica | 0009 - ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | 2053 - Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde | 3 - Despesa Corrente | 3 - Outras Despesas Correntes | 90 - Aplicações Diretas | 39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS DE SUPORTE ANUAL NA EMISSÃO DE RELATÓRIO DE FREQUÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS NO CONTROLE DO PONTO. |